发起验收撤回 · AC-20260924-038三条件校验
确需撤回的须同时满足三个条件：该验收单尚未完成对账确认与结算、处于当期（当月）之内、由食堂主任发起并经上一层级审批。已进入结算或已跨期的不再允许撤回，改按红字冲销加重新补录处理。
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食堂主任发起
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三条件校验
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上一层级审批
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下游联动调整
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审计日志留痕
撤回申请由食堂主任 张建国 于 2026-09-25 10:12 发起，三条件校验全部通过，现由采购主管 李慧珍 审批中。
单据信息
RV-20260925-002
AC-20260924-038
绿康蔬果基地
2026-09-24
张建国（本部 2 食堂主任）
2026-09-25 10:12
李慧珍（采购主管）
审批中
验收当时电子秤皮重字典未匹配该包装形式（编织袋），未正确去皮，导致净重多计 16kg。现已用标准砝码复核确认实际净重为 286kg。
三条件校验结果
| 校验条件 | 要求 | 实际情况 | 校验结果 |
|---|---|---|---|
| ① 未完成对账确认与结算 | 该验收单未进入对账单且未结算 | 2026-09 对账单尚未生成，未结算 | 通过 |
| ② 处于当期（当月）之内 | 验收日期在当前自然月内 | 验收日期 2026-09-24，当前 2026-09 | 通过 |
| ③ 由食堂主任发起 | 发起人须为收货食堂主任 | 张建国（本部 2 食堂主任） | 通过 |
| ④ 经上一层级审批 | 须经采购主管或分管领导审批 | 李慧珍（采购主管）审批中 | 进行中 |
修改前后对照与审计日志
| 字段 | 修改前值 | 修改后值 | 差异 | 操作人 | 操作时间 | 审批人 | 审计日志号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净重 | 302 kg | 286 kg | −16 kg | 张建国 | 2026-09-25 10:12 | 李慧珍 | AL-20260925-0186 |
| 验收金额 | ¥1,286.40 | ¥1,218.24 | −¥68.16 | 张建国 | 2026-09-25 10:12 | 李慧珍 | AL-20260925-0186 |
| 入库数量 | 302 kg | 286 kg | −16 kg | 系统联动 | 待执行 | — | AL-20260925-0187 |
| 批次结存 | 122 kg | 106 kg | −16 kg | 系统联动 | 待执行 | — | AL-20260925-0188 |
流转记录
吴验收 完成验收2026-09-24 06:42
登记净重 302kg，三方签字确认
王守仓 发现称重异常2026-09-25 09:40
用标准砝码复核，实际净重应为 286kg
张建国 发起撤回申请2026-09-25 10:12
三条件校验全部通过
李慧珍 审批中2026-09-25 11:05
当前节点 · 采购主管
下游联动调整待处理
入库、库存、结算数据联动调整