退货签字确认 · RT-20260925-006待供应商签字
退货须由食堂验收员、保管员与供应商送货人三方签字确认。供应商代表拒不签字的，由监督人员现场见证并记录，退货同样生效。签字后自动冲减验收单与入库单并重新打印。
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退货登记
2
三方签字
3
冲减单据
4
计入考评
单据信息
RT-20260925-006
AC-20260925-018
中鲜肉业
本部 2 食堂
鲜猪后腿肉（散装）
74.00 kg
5.80 kg
¥26.80
¥155.44
感官不合格，部分色泽发暗
供应商当场带回
2026-09-25 09:20
按合格量 68.20 kg 结算 ¥1,827.76
计入质量合格率维度
2 张已上传
待供应商签字
三方签字
| 签字角色 | 签字人 | 人员 ID | 签字时间 | 客户端 IP / 设备 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食堂验收员 | 王守仓 | B-0026 | 2026-09-25 09:20 | 10.16.28.66 / 移动端 | 已签 | 同时覆盖保管员岗位（去重） |
| 保管员 | 王守仓 | B-0026 | 2026-09-25 09:20 | 10.16.28.66 / 移动端 | 已签（同一签名） | 按人员 ID 去重，不重复签名 |
| 食堂主任 | 张建国 | A-0012 | 2026-09-25 09:24 | 10.16.28.102 / 移动端 | 已签 | 部分合格退货须主任签字 |
| 供应商送货人 | 陈师傅 | SUP-002-03 | — | — | 待签 | 现场确认退货数量与原因 |
| 合计 | 3 / 4 已签（去重后 3 人次） |
王守仓（保管员 / 验收员）已签
张建国（食堂主任）已签
陈师傅（中鲜肉业送货人）待签
在此处手写签名
退货明细
| 物资名称 | 规格 | 单位 | 到货量 | 合格量 | 退货量 | 单价 | 退货金额 | 批次号 | 不合格原因 | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜猪后腿肉 | 散装 | kg | 74.00 | 68.20 | 5.80 | 26.80 | 155.44 | —（未入库） | 感官不合格，部分色泽发暗 | 供应商当场带回 |
| 土鸡蛋 | 散装 | 托 | 76.22 | 70.25 | 5.97 | 27.60 | 160.10 | —（未入库） | 感官不合格，部分色泽发暗 | 供应商当场带回 |
| 本地小白菜 | 散装 | kg | 69.56 | 64.11 | 5.45 | 25.19 | 146.11 | —（未入库） | 感官不合格，部分色泽发暗 | 供应商当场带回 |
| 合计 | 219.78 | 202.56 | 17.22 | 461.65 |
签字后自动处理
| 处理项 | 处理内容 | 执行时点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 冲减验收单 | AC-20260925-018 到货量保持 74.00，合格量 68.20，退货量 5.80 | 签字完成即时 | 待执行 |
| 冲减入库单 | IN-20260925-018 入库数量 68.20（等于合格量） | 签字完成即时 | 已一致 |
| 重新打印单据 | 验收单与入库单加盖「含退货」标识后重新打印 | 签字完成即时 | 待执行 |
| 结算金额调整 | 本月对账按合格量计，退货金额不计入结算 | 月末对账时 | 待执行 |
| 供应商考评 | 计入「质量合格率」维度，本月中鲜肉业累计退货 2 次 | 月度考评时 | 待计分 |
| 公示同步 | 同步至「不合格与处置公示」栏目，含处置结果 | 签字完成即时 | 待同步 |
拒签处理：供应商代表拒不签字的，由监督人员现场见证并在系统中记录「供应商拒签 + 见证人」，退货同样生效。拒签行为计入供应商考评的「响应与配合度」维度，情节严重的按违规上报处理。
流转记录
吴验收 / 王守仓 验收登记部分合格2026-09-25 09:14
到货 74.00，合格 68.20，不合格 5.80
王守仓 登记退货单（语音录入）2026-09-25 09:20
RT-20260925-006 · ¥155.44 · 已拍照 2 张
张建国 食堂主任签字2026-09-25 09:24
确认退货数量与原因
供应商送货人签字当前节点
待陈师傅现场签字确认
冲减单据并重新打印待处理
保证账实一致
计入供应商考评待处理
质量合格率维度