本月营业收入
386.4万元
环比 +2.8%
总成本
278.8万元
物资 168.6 · 人工 86.9
毛利
107.6万元
环比 +4.6%
综合毛利率
27.8%
目标 ≥28% ｜ 环比 +0.4pt
利润与毛利核算列表
| 食堂 | 营业收入 | 物资成本 | 水电气 | 人工成本 | 其他分摊 | 总成本 | 毛利 | 毛利率 | 目标 | 达标 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 1 食堂 | 862,400.00 | 352,600.00 | 33,040.00 | 186,400.00 | 18,360.00 | 590,400.00 | 272,000.00 | 31.5% | 28% | 达标 | +1.2pt |
| 本部 2 食堂 | 926,400.00 | 386,200.00 | 36,420.00 | 206,800.00 | 20,400.00 | 649,820.00 | 276,580.00 | 29.9% | 28% | 达标 | +0.6pt |
| 铁道校区食堂 | 648,200.00 | 286,400.00 | 26,240.00 | 148,600.00 | 14,760.00 | 476,000.00 | 172,200.00 | 26.6% | 28% | 未达标 | −0.4pt |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 586,400.00 | 268,200.00 | 22,400.00 | 132,600.00 | 13,200.00 | 436,400.00 | 150,000.00 | 25.6% | 28% | 未达标 | −0.8pt |
| 南校区食堂 | 486,200.00 | 228,600.00 | 26,260.00 | 112,400.00 | 11,600.00 | 371,200.00 | 115,000.00 | 23.7% | 28% | 预警 | −1.2pt |
| 升华公寓食堂 | 354,400.00 | 164,000.00 | 13,640.00 | 82,600.00 | 8,400.00 | 264,600.00 | 89,800.00 | 25.3% | 28% | 未达标 | +0.4pt |
| 本部 2 食堂 | 888,272.00 | 363,178.00 | 34,031.20 | 191,992.00 | 18,910.80 | 608,112.00 | 280,160.00 | 32.4% | 29% | 达标 | +1.2pt |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 870,816.00 | 363,028.00 | 34,234.80 | 194,392.00 | 19,176.00 | 610,830.80 | 259,985.20 | 28.1% | 26% | 达标 | +0.6pt |
| 合计 | 5,623,088.00 | 2,412,206.00 | 226,266.00 | 1,255,784.00 | 124,806.80 | 4,007,362.80 | 1,615,725.20 | 27.8% | 28% | 2 / 6 达标 | +0.4pt |
近 6 个月综合毛利率（%）综合毛利率目标线 28%
4月5月6月7月8月9月
本月总成本构成
278.8 万总成本
物资成本60%
人工成本31%
水电气6%
其他分摊3%