饮食服务中心薪酬分配方案测算表
| 食堂 | 本月营业额 | 本月支出 | 上缴比例 | 上月余额 | 可分配额 | 在岗人数 | 工资合计 | 执行率 | 结余 | 食堂绩效分值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 1 食堂 | 862,400.00 | 571,800.00 | 8% | 12,400.00 | 279,368.00 | 62 | 268,400.00 | 96.1% | 10,968.00 | 1.086 | 正常 |
| 本部 2 食堂 | 926,400.00 | 629,400.00 | 8% | 8,600.00 | 281,840.00 | 68 | 272,600.00 | 96.7% | 9,240.00 | 1.042 | 正常 |
| 铁道校区食堂 | 648,200.00 | 461,200.00 | 8% | 6,200.00 | 178,344.00 | 48 | 172,800.00 | 96.9% | 5,544.00 | 0.968 | 正常 |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 586,400.00 | 423,200.00 | 8% | 4,800.00 | 155,088.00 | 42 | 151,200.00 | 97.5% | 3,888.00 | 0.942 | 正常 |
| 南校区食堂 | 486,200.00 | 386,660.00 | 8% | −2,400.00 | 89,177.00 | 36 | 112,800.00 | 126.5% | −23,623.00 | 0.826 | 超额预警 |
| 升华公寓食堂 | 354,400.00 | 256,200.00 | 8% | 3,600.00 | 93,944.00 | 28 | 88,400.00 | 94.1% | 5,544.00 | 0.912 | 正常 |
| 合计 | 3,864,000.00 | 2,728,460.00 | 8% | 33,200.00 | 1,077,761.00 | 284 | 1,066,200.00 | 98.9% | 11,561.00 | 0.963 |
计算公式：食堂工资可分配额 =（收入 − 支出）× 比例 + 上期结余。本月支出含水费、电费、燃气费与食材成本（取自出库成本），营业额取自校园一卡通消费数据。
南校区食堂本月工资合计超出可分配额 ¥23,623.00，系统已自动预警并提示中心处理。
南校区食堂本月工资合计超出可分配额 ¥23,623.00，系统已自动预警并提示中心处理。
制表人：审核人：负责人：