9 月工资总额
231.2万元
应发合计
人均应发
4,758元
486 人
人工成本占营业额
56.0%
含单位承担部分
可分配额执行率
142.4%
含基本工资等固定项
各食堂工资与人工成本
| 食堂 | 人数 | 基本工资 | 绩效 | 加班费 | 工龄工资 | 其他应发 | 应发合计 | 人均应发 | 个人代扣 | 实发合计 | 单位承担 | 人工成本 | 营业额 | 成本占比 | 可分配额 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 2 食堂 | 108 | 237,600.00 | 296,920.00 | 32,400.00 | 18,240.00 | 14,400.00 | 599,560.00 | 5,551.48 | 86,420.00 | 513,140.00 | 124,860.00 | 724,420.00 | 1,186,400.00 | 61.1% | 425,960.00 | 140.8% |
| 本部 1 食堂 | 96 | 211,200.00 | 264,800.00 | 28,600.00 | 16,320.00 | 12,800.00 | 533,720.00 | 5,559.58 | 76,860.00 | 456,860.00 | 110,940.00 | 644,660.00 | 1,062,800.00 | 60.7% | 382,000.00 | 139.7% |
| 铁道校区食堂 | 82 | 180,400.00 | 226,400.00 | 24,200.00 | 13,920.00 | 10,800.00 | 455,720.00 | 5,557.56 | 65,640.00 | 390,080.00 | 94,720.00 | 550,440.00 | 912,600.00 | 60.3% | 328,000.00 | 138.9% |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 62 | 136,400.00 | 182,600.00 | 18,600.00 | 10,560.00 | 8,400.00 | 356,560.00 | 5,750.97 | 51,360.00 | 305,200.00 | 74,120.00 | 430,680.00 | 736,200.00 | 58.5% | 264,000.00 | 135.1% |
| 南校区食堂 | 68 | 149,600.00 | 0.00 | 31,200.00 | 11,520.00 | 9,200.00 | 201,520.00 | 2,963.53 | 29,020.00 | 172,500.00 | 78,640.00 | 280,160.00 | 486,800.00 | 57.6% | −18,600.00 | — |
| 升华公寓食堂 | 38 | 83,600.00 | 104,200.00 | 9,600.00 | 6,720.00 | 4,800.00 | 208,920.00 | 5,498.00 | 30,080.00 | 178,840.00 | 43,480.00 | 252,400.00 | 386,400.00 | 65.3% | 148,000.00 | 141.2% |
| 主食车间（望城） | 32 | 70,400.00 | 68,400.00 | 16,800.00 | 5,760.00 | 4,000.00 | 165,360.00 | 5,167.50 | 23,820.00 | 141,540.00 | 34,400.00 | 199,760.00 | 286,400.00 | 69.7% | 95,000.00 | 174.1% |
| 铁道校区食堂 | 111 | 244,728.00 | 305,827.60 | 33,372.00 | 18,787.20 | 14,832.00 | 617,546.80 | 5,718.02 | 89,012.60 | 528,534.20 | 128,605.80 | 746,152.60 | 1,221,992.00 | 62.9% | 438,738.80 | 100.0% |
| 合计 | 597 | 1,313,928.00 | 1,449,147.60 | 194,772.00 | 101,827.20 | 79,232.00 | 3,138,906.80 | 41,766.64 | 452,212.60 | 2,686,694.20 | 689,765.80 | 3,828,672.60 | 6,279,592.00 | 61.0% | 2,081,698.80 | 142.4% |
近 6 个月工资总额趋势
应发合计与实发合计（万元）应发合计实发合计
4月5月6月7月8月9月
工资结构构成（9 月）
应发项目构成
252.1 万应发合计
绩效45%
基本工资42%
加班费6%
工龄工资3%
其他应发4%
按人员类别统计（9 月）
| 人员类别 | 人数 | 应发合计 | 人均应发 | 实发合计 | 人均实发 | 单位承担 | 人均人工成本 | 占工资总额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在编 | 62 | 486,200.00 | 7,841.94 | 386,400.00 | 6,232.26 | 146,800.00 | 10,209.68 | 19.3% |
| B 类 | 48 | 286,400.00 | 5,966.67 | 238,600.00 | 4,970.83 | 72,400.00 | 7,475.00 | 11.4% |
| C 类劳务派遣 | 238 | 1,142,600.00 | 4,801.68 | 982,400.00 | 4,127.73 | 256,800.00 | 5,880.67 | 45.3% |
| C 类劳务协议 | 138 | 606,160.00 | 4,392.46 | 550,760.00 | 3,990.29 | 85,160.00 | 5,009.57 | 24.0% |
| 合计 | 486 | 2,521,360.00 | 5,188.00 | 2,158,160.00 | 4,440.66 | 561,160.00 | 6,342.55 | 100% |
按岗位统计（9 月，一线员工）
| 岗位 | 人数 | 平均系数 | 人均出勤 | 人均绩效 | 人均应发 | 人均实发 | 绩效占应发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厨师长 | 14 | 1.76 | 25.8 | 1,242.60 | 6,286.40 | 5,382.80 | 19.8% |
| 厨师 | 86 | 1.58 | 25.6 | 1,106.80 | 4,986.20 | 4,328.60 | 22.2% |
| 档口长 | 32 | 1.44 | 25.8 | 1,016.40 | 4,862.40 | 4,206.80 | 20.9% |
| 保管员 | 18 | 1.34 | 25.9 | 948.60 | 5,286.60 | 4,486.20 | 17.9% |
| 面点工 | 62 | 1.28 | 25.4 | 888.20 | 4,626.80 | 4,012.40 | 19.2% |
| 配送员 | 24 | 1.10 | 25.2 | 756.40 | 4,286.40 | 3,726.80 | 17.6% |
| 售饭员 | 108 | 1.02 | 25.1 | 698.20 | 3,986.20 | 3,462.60 | 17.5% |
| 洗消工 | 58 | 1.00 | 25.3 | 689.60 | 3,886.40 | 3,378.20 | 17.7% |
| 保洁 | 42 | 0.90 | 25.0 | 613.20 | 3,586.00 | 3,128.40 | 17.1% |