饮食服务中心食堂内部核算表
| 序号 | 食堂 | 本月收入(含饮料) | 本月支出 | 利润率 | 剔除饮料后收入 | 不含饮料成本 | 利润率2 | 上月结余 | 本月新增 | 中心调拨 | 未达标扣罚 | 小计 | 本月分配 | 本月结余 | 上缴比例 | 分值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本部 2 食堂 | 1,186,400.00 | 757,200.00 | 36.2% | 1,142,600.00 | 714,800.00 | 37.4% | 39,680.00 | 386,280.00 | 0.00 | 0.00 | 425,960.00 | 386,280.00 | 39,680.00 | 10% | 60 | 已测算 |
| 2 | 本部 1 食堂 | 1,062,800.00 | 686,200.00 | 35.4% | 1,018,600.00 | 652,400.00 | 35.9% | 33,200.00 | 338,940.00 | 0.00 | 0.00 | 372,140.00 | 338,940.00 | 33,200.00 | 10% | 58 | 已测算 |
| 3 | 铁道校区食堂 | 648,200.00 | 421,200.00 | 35.0% | 612,400.00 | 398,600.00 | 34.9% | 6,200.00 | 204,300.00 | 0.00 | 0.00 | 210,500.00 | 204,300.00 | 6,200.00 | 10% | 57 | 已测算 |
| 4 | 湘雅新校区 1 食堂 | 586,400.00 | 386,400.00 | 34.1% | 552,800.00 | 368,200.00 | 33.4% | 4,800.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 184,800.00 | 180,000.00 | 4,800.00 | 10% | 56 | 已测算 |
| 5 | 南校区食堂 | 486,800.00 | 451,600.00 | 7.2% | 462,000.00 | 428,000.00 | 7.4% | −50,280.00 | 31,680.00 | 0.00 | 12,000.00 | −30,600.00 | 0.00 | −18,600.00 | 10% | 0 | 未达标 |
| 6 | 升华公寓食堂 | 354,400.00 | 248,200.00 | 30.0% | 332,600.00 | 236,400.00 | 28.9% | 3,600.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 109,800.00 | 106,200.00 | 3,600.00 | 10% | 55 | 已测算 |
| 7 | 主食车间（望城） | 536,000.00 | 217,200.00 | 59.5% | 512,000.00 | 198,600.00 | 61.2% | 8,400.00 | 288,800.00 | 0.00 | 0.00 | 297,200.00 | 288,800.00 | 8,400.00 | 10% | 54 | 已测算 |
| 合计 | 4,862,000.00 | 3,168,000.00 | — | — | — | — | 35,600.00 | 1,536,200.00 | — | 12,000.00 | 1,530,000.00 | 1,504,520.00 | 25,480.00 | — | — | — |
南校区食堂可分配额为负：9 月营业额 48.68 万元，支出 45.16 万元（其中水电燃气 4.68 万元，占营业额 9.6%，为全校最高），加上上月余额 −5.03 万元，可分配额 −1.86 万元，已连续 2 个月为负。本月绩效分值置 0，一线员工绩效工资按保底方案处理，已推送中心领导与分管领导。
制表人：财务审核：中心负责人：