食堂主任/验收撤回

验收撤回内控事项

已确认的验收单原则上不得随意修改。确需撤回的须同时满足三个条件：尚未完成对账确认与结算、处于当期（当月）之内、由食堂主任发起并经上一层级审批。已进入结算或已跨期的不再允许撤回，改按红字冲销加重新补录处理。

本月撤回申请

通过 1 · 审批中 1

审批中

RV-20260925-002

不满足条件

已跨期，改走红冲补录

涉及金额

1,286元

已联动调整下游单据

撤回申请号

原验收单号

供应商

状态

申请日期

撤回申请号	原验收单	供应商	撤回原因	原金额	调整后	三条件校验	发起人	审批人	状态	操作
RV-20260925-002	AC-20260924-038	绿康蔬果基地	称重未正确去皮，净重多计 16kg	1,286.40	1,218.24	全部通过	张建国	李慧珍	审批中	详情
RV-20260912-001	AC-20260911-024	中鲜肉业	录入数量错误，实收 34 托误录 40 托	1,700.00	1,445.00	全部通过	张建国	李慧珍	已通过	详情
RV-20260905-003	AC-20260828-016	海鲜世家水产	单价录入错误	3,200.00	—	已跨期（8 月）	张建国	—	条件不满足	查看
RV-20260925-001	AC-20260924-037	本味调味品配送	称重未正确去皮，净重多计 16kg	1,324.99	1,254.79	全部通过	张建国	李慧珍	审批中	详情
RV-20260912-003	AC-20260911-022	湘雅供应链	录入数量错误，实收 34 托误录 40 托	1,598.00	1,358.30	全部通过	张建国	李慧珍	已通过	详情
RV-20260925-005	AC-20260924-035	湘江粮油有限公司	称重未正确去皮，净重多计 16kg	1,389.31	1,315.70	全部通过	张建国	李慧珍	审批中	详情
RV-20260912-005	AC-20260911-020	湘雅供应链	录入数量错误，实收 34 托误录 40 托	1,683.00	1,430.55	全部通过	张建国	李慧珍	已通过	详情
RV-20260925-007	AC-20260924-033	中鲜肉业	称重未正确去皮，净重多计 16kg	1,157.76	1,096.42	全部通过	张建国	李慧珍	审批中	详情

撤回或修改后，下游入库、出库、库存与结算数据将联动调整，做到「一处修改、多端联动」。系统完整记录修改前值、修改后值、操作人、操作时间与审批意见，形成不可篡改的审计日志，并纳入月度内控检查范围。