验收撤回审批三条件校验内控事项
已确认的验收单原则上不得随意修改。确需撤回的须同时满足三个条件：该验收单尚未完成对账确认与结算、处于当期（当月）之内、由食堂主任发起并经上一层级（采购主管或分管领导）审批。
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食堂主任发起
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系统三条件校验
3
上一层级审批
4
下游联动调整
5
审计日志留痕
撤回或修改后，下游入库、出库、库存与结算数据将联动调整，做到「一处修改、多端联动」。系统完整记录修改前值、修改后值、操作人、操作时间与审批意见，形成不可篡改的审计日志，并纳入月度内控检查范围。
单据信息
RV-20260925-002
AC-20260924-038
张建国（本部 2 食堂主任）
2026-09-25 10:12
绿康蔬果基地
本部 2 食堂
2026-09-24
¥1,286.40
验收当时称重设备未正确去皮，实际净重应为 286kg 而非登记的 302kg，差异 16kg。现已用标准砝码复核确认，申请撤回后按实际净重重新录入。
三条件校验结果
| 校验条件 | 要求 | 实际情况 | 校验结果 |
|---|---|---|---|
| 未完成对账确认与结算 | 该验收单未进入对账单且未结算 | 2026-09 对账单尚未生成，未结算 | 通过 |
| 处于当期（当月）之内 | 验收日期在当前自然月内 | 验收日期 2026-09-24，当前 2026-09 | 通过 |
| 由食堂主任发起 | 发起人须为收货食堂主任 | 张建国（本部 2 食堂主任） | 通过 |
| 下游单据状态 | 关联入库单是否已上架、出库单是否已签收 | 入库单已上架，已出库 180kg 并签收 | 需联动调整 |
撤回影响范围（下游联动）
| 单据类型 | 单据号 | 原数据 | 调整后 | 差异 | 联动处理 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 验收单 | AC-20260924-038 | 302 kg / ¥1,286.40 | 286 kg / ¥1,218.24 | −16 kg / −¥68.16 | 红字冲销后按实际重新生成 | 待执行 |
| 入库单 | IN-20260924-038 | 302 kg 已上架 | 286 kg | −16 kg | 库存按原批次回冲 16kg | 待执行 |
| 库存流水 | B-20260924-LK03 | 结存 122 kg | 结存 106 kg | −16 kg | 生成一笔冲销流水，记录前后值 | 待执行 |
| 出库单 | OUT-20260924-061 | 180 kg 已签收 | 180 kg 不变 | 0 | 已签收出库不受影响 | 无需调整 |
| 结算数据 | 2026-09 对账单 | 未生成 | 按调整后金额计入 | −¥68.16 | 按调整后金额纳入 9 月对账 | 待执行 |
| 供应商考评 | 2026-09 月度 | 合格率 94.2% | 不变 | 0 | 重量差异另计入「重量短少」问题单 | 需登记问题单 |
审批意见
流转记录
绿康蔬果基地 送货到达2026-09-24 06:18
DH-20260924-025 · 本地小白菜
吴验收 完成验收2026-09-24 06:42
登记净重 302kg，三方签字确认
保管员发现称重异常2026-09-25 09:40
用标准砝码复核，实际净重应为 286kg
张建国 发起撤回申请2026-09-25 10:12
三条件校验全部通过
李慧珍 审批中2026-09-25 11:05
当前节点