违规阈值上报专项上报
设置违规阈值上报机制，供应商违规频次、问题程度达到标准的，由采购部门专项上报分管领导。上报后进入分管领导审批中心处理。
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达到阈值
2
采购部门上报
3
分管领导处置
4
结果执行
已触发上报条件：绿康蔬果基地本月问题单 8 起（阈值 5 起）、超时未反馈 2 次（阈值 2 次）、连续 2 个考评周期低于 85 分。
填报信息
上报对象
B 级 · 82.6 分（排名 7 / 46）
3 年（2023-03 起）
¥198.6 万
8 起（阈值 5 起）
2 次（阈值 2 次）
上报内容
上传问题单、退货单、考评表、照片等（已上传 12 项）
违规记录明细（本月）
| 日期 | 问题单号 | 问题类型 | 涉及食堂 | 严重程度 | 供应商反馈 | 扣分 | 扣款 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | IS-20260908-004 | 品质不合格 | 本部 1 食堂 | 严重 | 2.4h 后反馈 | −1.2 | 400.00 | 已结案 |
| 2026-09-12 | IS-20260912-007 | 规格不符 | 南校区食堂 | 一般 | 1.2h 后反馈 | −0.5 | 200.00 | 已结案 |
| 2026-09-15 | IS-20260915-009 | 规格不符 | 南校区食堂 | 一般 | 0.8h 后反馈 | −0.8 | 300.00 | 已结案 |
| 2026-09-18 | IS-20260918-011 | 标识缺失 | 本部 2 食堂 | 轻微 | 0.5h 后反馈 | −0.2 | 100.00 | 已结案 |
| 2026-09-22 | IS-20260922-014 | 品质不合格 | 本部 2 食堂 | 严重 | 1.6h 后反馈 | −0.5 | 200.00 | 已结案 |
| 2026-09-24 | IS-20260924-013 | 标识缺失 | 湘雅新校区 1 食堂 | 轻微 | 1.1h 后反馈 | −0.2 | 100.00 | 已结案 |
| 2026-09-25 | IS-20260925-018 | 品质不合格 | 本部 2 食堂 | 严重 | 超时未反馈 | −1.5 | 500.00 | 处理中 |
| 2026-09-25 | SH-20260925-012 | 缺货改派 | 湘雅新校区 1 食堂 | 严重 | 已反馈 | −2.0 | 300.00 | 处理中 |
| 合计 8 起 | −6.9 | 2,100.00 |