管理员/审批流配置

审批流配置

配置各类业务单据的审批链、审批时限、驳回处理与通知方式。审批链支持按金额、按单位、按物资类目设置不同分支。

导出流程图预览新增审批流

审批流

26个

分 5 大类

审批节点

84个

含条件分支 6 个

本月审批

486笔

平均时长 3.2 小时

超时未审批

3笔

已自动催办

供应商与定价5 计划与订单3 仓储内控10 供应商考评5 结算与其他3 超时记录3

审批流名称

业务大类

是否有条件分支

通知方式

状态

审批流配置列表

流程编码	审批流名称	业务大类	审批链	节点数	条件分支	审批时限	驳回 / 例外处理	通知方式	本月使用	状态	操作
AF-01	供应商开户与档案	供应商与定价	管理员开通账号 → 供应商完善资料 → 管理员 / 采购员审核档案	3	无	2 个工作日	资料不齐退回补正后重新提交	站内消息 + 短信	10	启用	编辑流程图
AF-02	新品新增（办公会会签）	供应商与定价	食堂保管员填报提交 → 采购主任审核是否纳入 → 办公会讨论通过 → 综合办行政审批归档	4	会签去重（同一人前序已签不再生成待签任务）	各节点 1 个工作日，会签 3 个工作日	会签不同意作否决归档并反馈申请食堂；同一人员前序已签的不再重复生成待签任务	弹窗 + 短信双重提醒	8	启用	编辑流程图
AF-03	价格审批与导入	供应商与定价	采购员维护执行价 → 采购主任线上审批 → 采购员导入系统生效	3	无	审批当日办结 / 导入即时	审批不通过退回修改；审批通过未导入前不可用于派单	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-04	变价申请	供应商与定价	采购员发起变价 → 采购主任审批 → 导入系统生效	3	无	1 个工作日	完整保留调价前后版本与审批、导入记录	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-05	合同补充协议	供应商与定价	采购员 / 主任发起 → 采购主任审批 → 生效期间继续接单	3	无	2 个工作日	须说明延期原因与适用物资范围；到期无新合同则停止接单	站内消息 + 供应商短信	10	启用	编辑流程图
AF-06	采购计划审核	计划与订单	食堂保管员提交 → 食堂主任审核 → 采购保管员审核 → 系统自动派单	4	按金额分支（单笔 ≥5 万元加签分管领导）	每日 17:00 前截止提交，次日 08:00 前审结	驳回须填写原因；已提交未审核的可由档口撤回修改后重新提交	弹窗 + 短信	286	启用	编辑流程图
AF-07	临时补单	计划与订单	档口负责人填报事由 → 采购主管审核	2	无	2 小时内	系统单独统计补单次数与金额，作为计划编制质量考核依据	站内消息	42	启用	编辑流程图
AF-08	缺货改派	计划与订单	供应商提交缺货反馈 → 采购员选择改派对象 → 采购主管确认	3	按时限分支（超 30 分钟自动升级至采购主管与分管领导）	要求到货时间前，超时 30 分钟升级	须在计划要求到货时间前完成；超过设定时限未处理自动升级至采购主管与分管领导	弹窗 + 短信 + 升级提醒	10	启用	编辑流程图
AF-09	验收撤回	仓储内控	食堂主任发起 → 系统三条件校验 → 采购主任审批	3	三条件校验分支（未对账结算 + 处于当期 + 食堂主任发起）	当期内有效	须同时满足未对账结算、处于当期、由食堂主任发起；已结算或跨期改走红字冲销加重新补录	站内消息，并写入审计日志	18	启用	编辑流程图
AF-10	食堂领用拒收差异	仓储内控	档口登记差异 → 保管员核实 → 食堂主任确认	3	无	24 小时内结案	超阈值须拍照留痕并说明原因	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-11	采购部盘点差异	仓储内控	采购保管员录入实盘 → 系统计算差异 → 采购主任审批调账	3	无	盘点结束后 2 个工作日	超阈值须填写原因	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-12	食堂间调拨	仓储内控	调出方保管员发起（FIFO 批次/成本价） → 调入方保管员确认（可部分接收） → 系统双向记账或成本划转	3	无	24 小时内确认	实收差异须填原因并拍照；超 24 小时未确认自动提醒；月结签字前须处理完当月调拨	站内消息 + 超时提醒	32	启用	编辑流程图
AF-13	食堂月结签字	仓储内控	系统生成月结报表包 → 保管员制表人核对签字 → 食堂主任项目负责人签字 → 财务审核锁定归档	4	无	次月 5 日前锁定	存在未完结调拨、盘点或领用时阻断；财务可退回食堂重新核对	弹窗 + 催办	10	启用	编辑流程图
AF-14	加班申报	仓储内控	食堂保管员申报 → 食堂主任审批 → 人事汇总进工资表	3	无	当月 25 日前申报	未审批的加班不计入工资	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-15	工资异动审批	仓储内控	人事填报（每月 15 日前） → 单位主要负责人 → 分管部领导 → 中心负责人	4	无	每月 15 日前提交	防暑防寒费档口人员不予发放等规则系统校验	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-16	盘点差异调账	仓储内控	保管员录入实盘 → 系统计算差异率 → 超阈值须填原因并经食堂主任审批	3	按差异率分支（超阈值须填原因并审批）	盘点结束后 2 个工作日	差异超过设定阈值未填写原因的不允许提交	站内消息	14	启用	编辑流程图
AF-17	采购退货	仓储内控	保管员登记 → 食堂主任审批 → 供应商代表现场签字	3	无	当日办结	退货生效后自动冲减验收单与入库单并重新打印，保证账实一致	站内消息 + 短信	26	启用	编辑流程图
AF-18	推荐批次调整	仓储内控	保管员申请 → 食堂主任授权并填写理由	2	无	即时	原则上不允许人工变更系统推荐批次，全程留痕	写入审计日志	10	启用	编辑流程图
AF-19	考评结果发布	供应商考评	系统自动打分 → 人工评分 → 采购主管确认等级 → 发布并通知供应商	4	无	周期结束后 5 个工作日	综合得分连续低于阈值或发生重大质量安全事件的自动触发黑名单预警	站内消息 + 短信	10	启用	编辑流程图
AF-20	考评申诉	供应商考评	供应商在线申诉并上传佐证 → 采购员初核 → 采购主管或分管领导复核	3	无	申诉期 5 个工作日，复核 3 个工作日	复核结论为维持或调整，结论与理由自动通知供应商并更新考评档案	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-21	黑名单停用	供应商考评	系统触发预警 → 采购主管上报 → 分管领导审批	3	无	3 个工作日	审批通过后停用其报价与接单权限，违规记录永久留存	弹窗 + 短信	10	启用	编辑流程图
AF-22	问题整改反馈	供应商考评	验收问题推送采购部门（AI 自动分类） → 采购部门审核评价意见 → 线上反馈供应商 → 供应商 2 小时内反馈处理意见	4	无	供应商 2 小时内反馈	供应商逾期未反馈的计入考评扣分并升级提醒	弹窗 + 短信	10	启用	编辑流程图
AF-23	检测报告特殊补传	供应商考评	供应商申请补传 → 专人权限审批 → 全程监督留痕	3	无	即时审批	未完成资料上传的无法生成送货二维码、禁止接单送货	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-24	OA 付款与发票	结算与其他	对账确认 → 三一致校验通过 → 在学校 OA 办理付款与发票核验	3	无	按 OA 流程	三一致不通过阻断结算；本系统提供发票文件下载与 OA 跳转	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-25	月度工资表	结算与其他	人事专员生成 → 系统异常校验 → 人事负责人审核确认 → 导出推送财务	4	无	每月 5 日前	岗位系数超区间、试用期超标、非在岗人员有工资、超可分配额、银行信息缺失的一律拦截	站内消息	10	启用	编辑流程图
AF-26	设备维修派工	结算与其他	食堂扫码报修 → 保障管理站受理派工 → 维修工接单到场 → 报修方验收签字	4	无	2 小时受理接单 / 4 小时现场处置	超时未受理或未完成的逐级提醒至站长与分管领导	弹窗 + 短信 + 逐级提醒	10	启用	编辑流程图

审批链明细 · 采购计划审批

档口长填报本档口需求量与用途

食堂主任审核核对本食堂各档口需求合理性

采购员汇总按物资、供应商汇总并核对库存与在途

采购部负责人审批核定数量与预算，≥5 万元加签分管领导

分管领导审批（条件）单笔金额 ≥5 万元时触发

生成采购订单按供应商拆单并下发

审批节点配置

节点序	节点名称	审批角色	审批方式	时限	超时处理	可否加签	可否转办	驳回去向	通知方式
1	档口长填报	档口长	单人提交	每日 15:00 前	提醒食堂主任代填	否	是	—	弹窗 + 站内消息
2	食堂主任审核	食堂主任	单人审核	2 小时	自动催办 + 提醒分管领导	是	是	退回档口长	站内消息
3	采购员汇总	采购员	单人处理	4 小时	自动催办	否	是	退回食堂主任	站内消息
4	采购部负责人审批	采购部负责人	单人审批	4 小时	自动催办 + 上级代办	是	是	退回采购员	站内消息 + 短信
5	分管领导审批	分管领导	单人审批（条件触发）	8 小时	自动催办	是	是	退回采购部负责人	站内消息 + 短信
6	生成采购订单	系统	自动	即时	—	—	—	—	通知供应商

驳回与重提：任一节点驳回后单据回到指定节点，须填写驳回原因（选自「审批驳回原因」字典）。重新提交后从被驳回节点重新流转，已通过的前序节点不重复审批。驳回记录在单据流转轨迹中完整留痕。