CATERING SUPPLIES AND SUPPLY CHAIN SYSTEM · PROTOTYPE NAVIGATION
供应商结算与三一致校验、OA 付款与发票、食堂月度对账与收入、水电气查看、成本核对与利润核算、工资表接收与导出。
在编 / B 类 / C 类人员档案、用工年龄与八年合同风险预警、考勤与岗位系数、食堂工资可分配额核算、工资表生成与异常校验、工资统计分析。
办公会会签发起与去重签名、会签任务办理与归档。成员与规则在系统管理员参数中配置。
| 岗位 | 角色端 | 数据范围 | 供应商准入 | 品类定价 | 采购计划 | 审核派单 | 发货配送 | 到货验收 | 入库上架 | 出库领用 | 食堂调拨 | 采购退货 | 结算对账 | 库存管理 | 供应商考评 | 设备维修 | 人事工资 | 报表中心 | 基础信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 档口负责人 / 班组申领员 | 食堂主任 | 本档口 | — | 查看 | 编辑 | — | 查看 | 查看 | — | 编辑 | 查看 | — | 查看 | 查看 | — | 编辑 | — | 查看 | — |
| 食堂主任 | 食堂主任 | 本食堂及下属档口 | — | 查看 | 审批 | — | 查看 | 审批 | 查看 | 审批 | 审批 | 审批 | 审批 | 查看 | 编辑 | 审批 | 查看 | 查看 | — |
| 食堂管理人员（新品申报） | 食堂主任 | 本食堂 | — | 编辑 | 编辑 | — | — | 查看 | — | 查看 | — | — | — | 查看 | — | 编辑 | — | 查看 | — |
| 采购员 | 采购部 | 全部 | 编辑 | 编辑 | 查看 | 编辑 | 管理 | 查看 | 查看 | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 管理 | — | — | 查看 | 查看 |
| 采购主管（合同负责人） | 采购部 | 全部 | 审批 | 审批 | 审批 | 审批 | 管理 | 审批 | 查看 | — | 查看 | 审批 | 审批 | 查看 | 审批 | — | — | 查看 | 查看 |
| 采购车间主任 | 采购部 | 全部 | 审批 | 审批 | 审批 | 审批 | 查看 | 查看 | 查看 | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 审批 | — | — | 查看 | 查看 |
| 供应商 | 供应商 | 仅本企业 | 编辑 | 编辑 | — | 查看 | 管理 | 查看 | — | — | — | 查看 | 编辑 | — | 查看 | — | — | 查看 | — |
| 采购部管理员（保管员） | 采购保管员 | 采购部库房 | — | 查看 | 审批 | 审批 | 查看 | 管理 | 编辑 | 审批 | — | 编辑 | 查看 | 管理 | — | — | — | 查看 | — |
| 食堂管理员（保管与服务监督员） | 食堂保管员 | 本食堂仓库 | — | 查看 | 编辑 | — | 查看 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 查看 | 管理 | 编辑 | 查看 | 编辑 | 查看 | — |
| 保管员 / 库管员（历史岗位名） | 食堂保管员 | 本食堂仓库 | — | 查看 | 查看 | — | 查看 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 查看 | 管理 | 编辑 | 查看 | — | 查看 | — |
| 验收员 | 食堂保管员 | 本食堂收货点 | — | 查看 | 查看 | — | 查看 | 管理 | 编辑 | — | — | 编辑 | — | 查看 | 编辑 | — | — | 查看 | — |
| 监督员 | 食堂保管员 | 本食堂 | 只读 | 只读 | 只读 | — | 只读 | 编辑 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | — | 只读 | 编辑 | — | — | 查看 | — |
| 质检员 | 食堂保管员 | 全部收货点 | 只读 | — | — | — | 只读 | 编辑 | — | — | — | 编辑 | — | 只读 | 编辑 | — | — | 查看 | — |
| 主食车间负责人 | 保障管理站 | 主食车间 | — | 查看 | 编辑 | — | 查看 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 查看 | 查看 | 编辑 | — | 编辑 | — | 查看 | — |
| 财务 / 结算会计 | 财务 | 全部 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 编辑 | 查看 | — |
| 分管领导（分管副主任） | 分管领导 | 全部（跨组织汇总） | 审批 | 审批 | 审批 | 审批 | 查看 | 审批 | 查看 | 审批 | 审批 | 审批 | 审批 | 查看 | 审批 | 审批 | 审批 | 查看 | 查看 |
| 综合办（会签发起） | 综合办 | 全部 | 查看 | 查看 | 查看 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 查看 | — | — | 查看 | — |
| 办公会成员（会签） | 综合办 | 全部 | 审批 | 审批 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 审批 | — | — | 查看 | — |
| 设备管理员 | 设备维修 | 保障管理站与各食堂设备 | — | — | 查看 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | — | — | 查看 | 查看 | — | 管理 | — | 查看 | — |
| 维修工 | 设备维修 | 本人工单 | — | — | — | — | — | — | — | 查看 | — | — | — | 查看 | — | 编辑 | — | — | — |
| 人事专员 | 人事 | 饮食服务中心全部人员 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 查看 | — | — | — | 管理 | 查看 | — |
| 系统管理员（超级管理员） | 管理员 | 全部（可查看全站业务、可配置主数据） | 管理 | 管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 管理 | 查看 | 查看 | 查看 | 管理 |
| 只读管理员（审计核查） | 管理员 | 全部（只读） | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 | 只读 |
系统管理员开通供应商账号 → 供应商首次登录完善企业资料 → 管理员 / 采购员审核档案与供货范围，通过后启用接单与报价。
按物资 / 供应商 / 校区维护执行价目，采购主任审批通过后须「导入系统」方生效；仅已导入生效的价格可用于自动派单。支持变价、蔬果周调价与限期开放。
食堂管理人员填报并签名 → 采购车间主任审核签名 → 分管副主任审核签名 → 综合办发起办公会会签。同一人员前序已签的，会签环节不再重复生成待签任务。
档口线下报需求 → 食堂保管员录入提交 → 食堂主任审核 → 采购保管员审核 → 系统自动按供应商派单。须上传当日菜谱；支持草稿、复制历史与撤回。
计划经食堂主任与采购保管员两级审核通过后，系统按供应商与品类自动拆单生成订单并派发，站内消息与短信推送供应商接单。
供应商缺货反馈 → 系统按品类授权、价格有效、及时率与考评等级推荐改派对象 → 采购主管确认 → 原单部分或整单作废、新旧单关联；超时未处理自动升级。
未上传农残 / 检测报告的不能生成送货二维码；备货须打印粘贴溯源码；发货登记运输信息；冷链须登记在途温度。
物资直送下单食堂，由验收员、保管员会同监督员当场验收。验收合格后按物资档案「库存属性」分流：无库存物资自动入库并立即转出库计入本食堂食材成本；有库存物资自动入库进入本食堂库存（待上架后增加结存）。
验收合格后系统自动入库（有库存物资增加本仓结存；无库存物资自动转出库计成本）。入库流水在库存台账查询；可从验收单打印入库单。
与「食堂领用出库」独立：食堂保管员向采购部申请物供领用 → 采购保管员审核并从采购部库房出库 → 物资进入本食堂库存（有库存属性）。
档口从本食堂库存领用有库存物资，由食堂保管员办理出库，扣减本食堂库存并计入本食堂食材成本。与向采购部申请物供领用为两条独立流程。
调出方保管员选目标食堂与物资，系统带出 FIFO 批次与批次成本价（不可改）→ 调入方确认（可部分接收、差异拍照）→ 有库存双向记账调拨调入/调出，无库存记成本划转；主食车间配送同规则。月结签字前须处理完当月调拨。
月末按食堂生成月结报表包 → 前置校验（调拨/盘点/领用）→ 保管员制表人签字 → 食堂主任项目负责人签字 → 财务审核锁定归档；库存盘存同样线上签字。结账办理以月结已锁定为前提。
米面原料直送主食车间验收并自动入库 → 加工领料 → 汇总各食堂需求分单 → 成品配送出库 → 食堂接收，按调拨规则双向记账。
验收不合格、重量差异较大或抽检不合格的发起退货，经食堂主任审批、供应商现场签字后生效，自动冲减验收单与入库单并重新打印。
须同时满足三个条件：未完成对账结算、处于当期之内、由食堂主任发起并经上一层级审批。已结算或跨期的改走红字冲销加重新补录。
按仓库、库区、类目生成盘点任务，移动端扫码逐项录入实盘数量，差异超过阈值须填写原因并经审批后调整账面库存。
按月生成供应商对账单，三一致校验不通过的阻断结算；对账确认后发起付款申请并推送财务系统，回写付款状态。
周期任务生成 → 客观数据自动打分 → 人工评分 → 综合得分与等级评定 → 结果应用（优先派单 / 黑名单 / 结算抵扣）→ 申诉初核与复核闭环。
按「供应商 + 配送目标食堂」生成专属二维码，一经生成固定不变；报告随供应商上传实时更新，证照过期或当日报告未上传的在扫码页明确标识并预警。
扫码报修 → 保障管理站 2 小时内受理派工 → 维修工 4 小时内到场处置 → 登记故障原因与更换配件 → 拍照留证与报修方签字 → 回写设备维修履历与累计费用。
日常按全年水电气费用占营业额 3%~5% 的比例自动计提每日成本并备注依据；每月取得实际抄表数据后人工录入修正；占比异常自动预警。
人员档案与用工风险预警 → 考勤与岗位系数 → 食堂内部核算表 → 加班申报与工资异动审批 → 月度工资表 → 上交报表 → 推送财务。
食堂保管员按食堂申报加班明细 → 食堂主任线上审批 → 人事汇总计入月度工资表。
| 审批事项 | 审批链路 | 驳回与例外规则 | 时效 | 提醒方式 |
|---|---|---|---|---|
| 供应商开户与档案 | 管理员开通账号供应商完善资料管理员 / 采购员审核档案 |
资料不齐退回补正后重新提交 | 2 个工作日 | 站内消息 + 短信 |
| 新品新增（办公会会签） | 食堂保管员填报提交采购主任审核是否纳入办公会讨论通过综合办行政审批归档 |
会签不同意作否决归档并反馈申请食堂；同一人员前序已签的不再重复生成待签任务 | 各节点 1 个工作日，会签 3 个工作日 | 弹窗 + 短信双重提醒 |
| 价格审批与导入 | 采购员维护执行价采购主任线上审批采购员导入系统生效 |
审批不通过退回修改；审批通过未导入前不可用于派单 | 审批当日办结 / 导入即时 | 站内消息 |
| 变价申请 | 采购员发起变价采购主任审批导入系统生效 |
完整保留调价前后版本与审批、导入记录 | 1 个工作日 | 站内消息 |
| 合同补充协议 | 采购员 / 主任发起采购主任审批生效期间继续接单 |
须说明延期原因与适用物资范围；到期无新合同则停止接单 | 2 个工作日 | 站内消息 + 供应商短信 |
| 审批事项 | 审批链路 | 驳回与例外规则 | 时效 | 提醒方式 |
|---|---|---|---|---|
| 采购计划审核 | 食堂保管员提交食堂主任审核采购保管员审核系统自动派单 |
驳回须填写原因；已提交未审核的可由档口撤回修改后重新提交 | 每日 17:00 前截止提交，次日 08:00 前审结 | 弹窗 + 短信 |
| 临时补单 | 档口负责人填报事由采购主管审核 |
系统单独统计补单次数与金额，作为计划编制质量考核依据 | 2 小时内 | 站内消息 |
| 缺货改派 | 供应商提交缺货反馈采购员选择改派对象采购主管确认 |
须在计划要求到货时间前完成；超过设定时限未处理自动升级至采购主管与分管领导 | 要求到货时间前，超时 30 分钟升级 | 弹窗 + 短信 + 升级提醒 |
| 审批事项 | 审批链路 | 驳回与例外规则 | 时效 | 提醒方式 |
|---|---|---|---|---|
| 验收撤回 | 食堂主任发起系统三条件校验采购主任审批 |
须同时满足未对账结算、处于当期、由食堂主任发起；已结算或跨期改走红字冲销加重新补录 | 当期内有效 | 站内消息，并写入审计日志 |
| 食堂领用拒收差异 | 档口登记差异保管员核实食堂主任确认 |
超阈值须拍照留痕并说明原因 | 24 小时内结案 | 站内消息 |
| 采购部盘点差异 | 采购保管员录入实盘系统计算差异采购主任审批调账 |
超阈值须填写原因 | 盘点结束后 2 个工作日 | 站内消息 |
| 食堂间调拨 | 调出方保管员发起（FIFO 批次/成本价）调入方保管员确认（可部分接收）系统双向记账或成本划转 |
实收差异须填原因并拍照；超 24 小时未确认自动提醒；月结签字前须处理完当月调拨 | 24 小时内确认 | 站内消息 + 超时提醒 |
| 食堂月结签字 | 系统生成月结报表包保管员制表人核对签字食堂主任项目负责人签字财务审核锁定归档 |
存在未完结调拨、盘点或领用时阻断；财务可退回食堂重新核对 | 次月 5 日前锁定 | 弹窗 + 催办 |
| 加班申报 | 食堂保管员申报食堂主任审批人事汇总进工资表 |
未审批的加班不计入工资 | 当月 25 日前申报 | 站内消息 |
| 工资异动审批 | 人事填报（每月 15 日前）单位主要负责人分管部领导中心负责人 |
防暑防寒费档口人员不予发放等规则系统校验 | 每月 15 日前提交 | 站内消息 |
| 盘点差异调账 | 保管员录入实盘系统计算差异率超阈值须填原因并经食堂主任审批 |
差异超过设定阈值未填写原因的不允许提交 | 盘点结束后 2 个工作日 | 站内消息 |
| 采购退货 | 保管员登记食堂主任审批供应商代表现场签字 |
退货生效后自动冲减验收单与入库单并重新打印，保证账实一致 | 当日办结 | 站内消息 + 短信 |
| 推荐批次调整 | 保管员申请食堂主任授权并填写理由 |
原则上不允许人工变更系统推荐批次，全程留痕 | 即时 | 写入审计日志 |
| 审批事项 | 审批链路 | 驳回与例外规则 | 时效 | 提醒方式 |
|---|---|---|---|---|
| 考评结果发布 | 系统自动打分人工评分采购主管确认等级发布并通知供应商 |
综合得分连续低于阈值或发生重大质量安全事件的自动触发黑名单预警 | 周期结束后 5 个工作日 | 站内消息 + 短信 |
| 考评申诉 | 供应商在线申诉并上传佐证采购员初核采购主管或分管领导复核 |
复核结论为维持或调整，结论与理由自动通知供应商并更新考评档案 | 申诉期 5 个工作日，复核 3 个工作日 | 站内消息 |
| 黑名单停用 | 系统触发预警采购主管上报分管领导审批 |
审批通过后停用其报价与接单权限，违规记录永久留存 | 3 个工作日 | 弹窗 + 短信 |
| 问题整改反馈 | 验收问题推送采购部门（AI 自动分类）采购部门审核评价意见线上反馈供应商供应商 2 小时内反馈处理意见 |
供应商逾期未反馈的计入考评扣分并升级提醒 | 供应商 2 小时内反馈 | 弹窗 + 短信 |
| 检测报告特殊补传 | 供应商申请补传专人权限审批全程监督留痕 |
未完成资料上传的无法生成送货二维码、禁止接单送货 | 即时审批 | 站内消息 |
| 审批事项 | 审批链路 | 驳回与例外规则 | 时效 | 提醒方式 |
|---|---|---|---|---|
| OA 付款与发票 | 对账确认三一致校验通过在学校 OA 办理付款与发票核验 |
三一致不通过阻断结算；本系统提供发票文件下载与 OA 跳转 | 按 OA 流程 | 站内消息 |
| 月度工资表 | 人事专员生成系统异常校验人事负责人审核确认导出推送财务 |
岗位系数超区间、试用期超标、非在岗人员有工资、超可分配额、银行信息缺失的一律拦截 | 每月 5 日前 | 站内消息 |
| 设备维修派工 | 食堂扫码报修保障管理站受理派工维修工接单到场报修方验收签字 |
超时未受理或未完成的逐级提醒至站长与分管领导 | 2 小时受理接单 / 4 小时现场处置 | 弹窗 + 短信 + 逐级提醒 |
验收合格生成入库单时库存不变；入库单全部明细完成上架确认后库存增加；出库单确认出库时扣减；调拨在调出方确认出库时扣减、调入方确认接收时增加；盘点差异在审批通过后调整；退货、拒收与退库在单据生效时按原批次回冲。直供验收：物资档案「无库存」类验收合格后系统自动入库并立即转出库，直接计入本食堂食材成本，不形成库存余额；「有库存」类验收合格后自动入库，上架完成后计入本食堂库存。食堂领用出库扣减本仓有库存物资并计成本。调拨单价取调出方批次成本价不可手改；有库存物资在类别入出库汇总表记「调拨调入/调出」，不进本月购入/支出；无库存直供调拨记成本划转。
月末按食堂生成月结报表包（直供无/有库存出库、库内出库、类别汇总、盘存表）。前置校验：当月调拨、盘点、物供领用须全部完结。保管员签制表人、食堂主任签项目负责人、财务审核后锁定当月数据并生成带签名归档包；结账办理须以月结已锁定为前提。
新增或变价价格经采购主任审批通过后状态为「已审批待导入」；采购员执行「导入系统」后方为「已导入生效」，写入执行价目并可用于计划审核与自动派单。未导入生效的价格行系统将拦截派单。
供货合同到期且未续签新合同时，供应商默认停止接单。可发起合同补充协议，经采购主任审批生效后，在延期期间供应商继续接单；补充协议到期且仍无新合同接上时，系统自动停止接单。补充协议须关联原合同并上传附件。
按「到期日 → 入库日 → 批次号 → 库位」四级依次比较，保证任一时点推荐批次唯一且可复现。临期批次优先于先进先出；原则上不允许人工变更推荐批次，特殊情况须食堂主任授权并填写理由。
须分别录入合格数量与不合格数量，系统按合格数量生成入库单、按不合格数量生成退货单，两者之和必须等于实收数量，不平的单据自动拦截。合格与不合格部分均须分别拍照留证。
取消中心仓与二次配送，全部物资由供应商按采购订单直送下单食堂。主食车间是唯一保留集中加工配送职能的单位，保留独立库存，其成品配送按与食堂间调拨一致的规则双向记账。
日常按全年水电气费用占营业额 3%~5% 的平均比例自动计提每日经营成本并备注预估依据；每月取得实际抄表数据后人工录入修正；占比超出常规范围的实时预警。
PP 采购计划 ｜ PS 临时补单 ｜ PO 采购订单 ｜ DH 送货单 ｜ AC 验收单 ｜ IN 入库单 ｜ OUT 出库单 ｜ TR 调拨单 ｜ RT 退货单 ｜ ST 结算单 ｜ PC 盘点单 ｜ NI 新品申请 ｜ CS 会签单 ｜ AP 考评单 ｜ SH 缺货改派 ｜ RJ 拒收差异 ｜ RP 报修工单 ｜ MT 保养任务 ｜ PT 配件领用 ｜ SL 工资表
草稿 → 待审核 → 审核中 → 已驳回 / 已通过 → 执行中 → 已完成 / 已作废。草稿仅本人可见且不占正式单号；已提交未审核的可撤回修改；审核完成并进入结算周期后单据不可更改，只能红字冲销后重新补录。
按「角色权限 + 数据权限」双重控制，菜单、按钮、数据行三级独立授权。各食堂与档口人员仅可查看和操作本组织范围内的数据；采购中心与中心领导可跨组织汇总；供应商仅可查看与本企业相关的订单、对账与考评数据。人事与工资按「本人可见本人、食堂负责人可见本食堂、人事专员与中心领导可见全部」分级，身份证号、银行账号、薪酬字段按权限脱敏。
食堂内部核算表：收入取保管员上报月度收入（含饮料），支出取月结已锁定食材成本 + 水电气；可分配额含剔除饮料后利润率、中心调拨、未达标扣罚、上缴比例等样表字段。一线员工绩效工资 = 岗位系数 × 食堂当月绩效分值 × 实际出勤天数；工龄工资 = 有效工龄 × 30 元，上限 240 元。工资异动须每月 15 日前完成线上审批。
劳务派遣人员男性须小于 59 周岁、女性小于 54 周岁；劳务协议人员男性小于 65 周岁、女性小于 60 周岁。超出限值自动标记风险。按首次来校时间自动计算累计工作年限（扣除间断时段），接近八年累计用工期限的提前预警。
按紧急程度设置受理与到场响应时限：2 小时内受理接单、4 小时内现场处置，超时未受理或未完成的逐级提醒至站长与分管领导。
| 序号 | 对接系统 | 对接内容 | 对接方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 统一身份认证平台 | 校内教职工与管理人员单点登录、账号与身份信息同步 | CAS / OAuth2.0 |
| 2 | 数据共享与交换平台 | 组织机构、人员基础数据同步，保持组织架构一致 | 数据接口 / 定时同步 |
| 3 | 校园一卡通系统 | 获取各食堂、档口消费收入数据，用于成本毛利核算与月度对账；维护商品映射关系 | 数据接口 / 定时同步 |
| 4 | 中南大学统一消息平台 | 审批提醒、到货提醒、库存与资质预警等通知推送 | 消息平台接口 |
| 5 | 联网电子秤（云秤） | 到货验收现场称重数据实时采集，支持断连时手工录重 | 串口 / 网络协议 |
| 6 | 移动扫码设备 | 扫码调单、扫码上架、扫码盘点、溯源码识别 | 移动端摄像头 / 扫码枪 |
| 7 | 学校门户及移动门户 | 移动端应用入口集成与免登跳转 | 单点登录 / 链接集成 |
| 8 | 学校财务系统 | 供应商付款申请推送、付款状态与凭证号回写；食堂工资表按财务模板导出与推送 | 数据接口 / 文件交换 |
| 9 | 冷链温控与车载终端 | 在途冷链温度自动采集与超限报警，采集频率不低于每 5 分钟一次；未接入时由供应商在途人工登记 | 物联网平台 / 设备厂商接口 |
| 10 | 学校人事与财务发放系统 | 在编及 B 类人员基础信息同步、工资发放数据交换 | 数据接口 / 文件交换 |
| 11 | 标签打印与公示二维码 | 溯源码打印、库位与设备标签打印，供应商资质与价格公示二维码生成及发布 | 打印驱动 / 链接集成 |
| 12 | 放心肉追溯平台 | 猪肉等食材电子票据上传通道，无法电子上传的扫描纸质票据生成电子台账 | 平台后台对接 |
| 13 | 海吉星等外部供货平台 | 外部供货 PDF 单据识别导入，支持人工二次修正 | PDF / OCR 识别 |